| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 16677 | Data de lançamento: | 19/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Estratégia de Saúde da Familia | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | MATERIAL HOSPITALAR, SCALP DESC. Nº 23 C/100 - VALOR REEFRENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA USO NAS UNIDADES DO OSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1813/2021.ORDEM DE COMPRA 5427/2021. | 57,42 | 287,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/2021 | MATERIAL HOSPITALAR, SCALP DESC. Nº 23 C/100 - VALOR REEFRENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA USO NAS UNIDADES DO OSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1813/2021.ORDEM DE COMPRA 5427/2021. | 287,10 | ||
| 25/11/2021 | VALOR REEFRENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA USO NAS UNIDADES DO OSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1813/2021.ORDEM DE COMPRA 5427/2021.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 88551 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 287,10 | ||
| 02/12/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016677/2021 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 23620 | 287,10 | ||
| TOTAL | 287,10 | 287,10 | 287,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
