| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 16679 | Data de lançamento: | 19/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Vigilância em Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | COVID-19 (CORONAVIRUS) | ||||
| Fonte de Recurso: | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - CUSTEIO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | MATERIAL HOSPITALAR, LUVA TAM G C/100 - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 CAIXAS DE LUVAS PARA APLICAÇÃO DE VACINAS COVID 19, CFE MEMORANDO SS/AB 1814/2021.ORDEM DE COMPRA 5428/2021. | 40,42 | 808,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/2021 | MATERIAL HOSPITALAR, LUVA TAM G C/100 - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 CAIXAS DE LUVAS PARA APLICAÇÃO DE VACINAS COVID 19, CFE MEMORANDO SS/AB 1814/2021.ORDEM DE COMPRA 5428/2021. | 808,40 | ||
| 25/11/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 CAIXAS DE LUVAS PARA APLICAÇÃO DE VACINAS COVID 19, CFE MEMORANDO SS/AB 1814/2021.ORDEM DE COMPRA 5428/2021. LIQUIDDAO CFE DANFE Nº 88553 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL. | 808,40 | ||
| 02/12/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016679/2021 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 23620 | 808,40 | ||
| TOTAL | 808,40 | 808,40 | 808,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
