| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
| Número do empenho: | 16703 | Data de lançamento: | 19/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Apoio Cultural a Eventos e Entidades Diversas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO TRANSPORTE P/ CARAZINHO- RS - VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA EQUIPE FEMININA DA NUTRI VITAL PARA DISPUTA DA II COPRA LIGA GAÚCHA DE VÔLEI FEMININO E VIII COPA DIÁRIO DE FUTSAL FEMININO NO MUNICÍPIO DE CARAZINHO/RS, NO DIA 15 DE NOVEMBRO DE 2021, CFME MEMORANDO INTERNO 1665/2021 E ORDEM DE COMPRA 5314/2021. | 2.012,50 | 2.012,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/2021 | SERVIÇO TRANSPORTE P/ CARAZINHO- RS - VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA EQUIPE FEMININA DA NUTRI VITAL PARA DISPUTA DA II COPRA LIGA GAÚCHA DE VÔLEI FEMININO E VIII COPA DIÁRIO DE FUTSAL FEMININO NO MUNICÍPIO DE CARAZINHO/RS, NO DIA 15 DE NOVEMBRO DE 2021, CFME MEMORANDO INTERNO 1665/2021 E ORDEM DE COMPRA 5314/2021. | 2.012,50 | ||
| 19/11/2021 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA EQUIPE FEMININA DA NUTRI VITAL PARA DISPUTA DA II COPRA LIGA GAÚCHA DE VÔLEI FEMININO E VIII COPA DIÁRIO DE FUTSAL FEMININO NO MUNICÍPIO DE CARAZINHO/RS, NO DIA 15 DE NOVEMBRO DE 2021, CFME MEMORANDO INTERNO 1665/2021 E ORDEM DE COMPRA 5314/2021. LIQUIDADO CFME NF 1340/2021 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. | 2.012,50 | ||
| 19/11/2021 | ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO INDEVIDA | -2.012,50 | ||
| 19/11/2021 | ANULADO DEVIDO CALSSSIFICAÇÃO INCORRETA | -2.012,50 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA | 19/11/2021 | 66,41 | 7536/2021 | Cancelada |
| TOTAL | 66,41 |
