| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: JOAO CARLOS RAMBO JUNIOR 01311831096 |
| Número do empenho: | 16736 | Data de lançamento: | 22/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO MANUTENÇÃO - VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO CAMINHÃO MB 1318, FROT 131, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1389/2021 E ORDEM DE COMPRA 5469/2021. | 90,00 | 90,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/11/2021 | SERVIÇO MANUTENÇÃO - VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO CAMINHÃO MB 1318, FROT 131, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1389/2021 E ORDEM DE COMPRA 5469/2021. | 90,00 | ||
| 23/11/2021 | SERVIÇO MANUTENÇÃO - VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO CAMINHÃO MB 1318, FROT 131, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1389/2021 E ORDEM DE COMPRA 5469/2021. LIQUIDADO CFE. NF Nº 279 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. | 90,00 | ||
| 29/11/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016736/2021 JOAO CARLOS RAMBO JUNIOR 01311831096 - 29130 | 90,00 | ||
| TOTAL | 90,00 | 90,00 | 90,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
