| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 16747 | Data de lançamento: | 22/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Creches | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CRECHE NONA OLGA | ||||
| Fonte de Recurso: | FNDE- Salário Educação Quota Municipal | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DA CRECHE NONA OLGA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1726/2021 E ORDEM DE COMPRA 5474/2021. | 2.906,75 | 2.906,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/11/2021 | MATERIAIS DIVERSOS - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DA CRECHE NONA OLGA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1726/2021 E ORDEM DE COMPRA 5474/2021. | 2.906,75 | ||
| 30/11/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DA CRECHE NONA OLGA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1726/2021 E ORDEM DE COMPRA 5474/2021.LIQUIDDAO CFE DANFE Nº 16.626 ANEXA E ATESTADA PELO SCERETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. | 2.906,75 | ||
| 07/12/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016747/2021 VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826 | 2.906,75 | ||
| TOTAL | 2.906,75 | 2.906,75 | 2.906,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
