| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN ME |
| Número do empenho: | 16748 | Data de lançamento: | 22/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS ELÉTRICOS - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO REALIZADA NO PRÉDIO DA SECTD, CFME MEMORANDO INTERNO 1739/2021 E ORDEM DE COMPRA 5475/2021. | 75,90 | 75,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/11/2021 | MATERIAIS ELÉTRICOS - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO REALIZADA NO PRÉDIO DA SECTD, CFME MEMORANDO INTERNO 1739/2021 E ORDEM DE COMPRA 5475/2021. | 75,90 | ||
| 24/11/2021 | MATERIAIS ELÉTRICOS - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO REALIZADA NO PRÉDIO DA SECTD, CFME MEMORANDO INTERNO 1739/2021 E ORDEM DE COMPRA 5475/2021. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1482 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. | 75,90 | ||
| 30/11/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016748/2021 ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124 | 75,90 | ||
| TOTAL | 75,90 | 75,90 | 75,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
