| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: EDUARDO CASSOL MARTINS |
| Número do empenho: | 16758 | Data de lançamento: | 22/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Vigilância em Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 7.00 | OUTROS, BOTINA COURO - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 07 BOTINAS DE COURO DESTINADAS PARA AGENTES DE ENDEMIAS CFE.MEMORANDO INTERNO 1836/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 5498/2021. | 99,90 | 699,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/11/2021 | OUTROS, BOTINA COURO - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 07 BOTINAS DE COURO DESTINADAS PARA AGENTES DE ENDEMIAS CFE.MEMORANDO INTERNO 1836/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 5498/2021. | 699,30 | ||
| 30/11/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 07 BOTINAS DE COURO DESTINADAS PARA AGENTES DE ENDEMIAS CFE.MEMORANDO INTERNO 1836/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 5498/2021. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 1986 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 699,30 | ||
| 03/12/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016758/2021 EDUARDO CASSOL MARTINS - 28238 | 699,30 | ||
| TOTAL | 699,30 | 699,30 | 699,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
