| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE CONFECCOES ISMADI LTDA |
| Número do empenho: | 16774 | Data de lançamento: | 22/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Apoio Cultural a Eventos e Entidades Diversas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO TRANSPORTE P/PORTO ALEGRE VALOR REFERENTE TRANSPORTE DO GRUPO DE DANÇAS SENIOR "SEMPRE VIVAS NA FÉ" ATÉ O AEROPORTO DE PORTO ALEGRE/RS O QUAL REPRESENTARÁ O MUNICÍPIO NO CIRCUITO BRASILEIRO DEDO DE PROSAS E DANÇAS DIAS 18 A 21/11/21 EM GUARAPARI/ES CFE.MEMORANDO INTERNO 1515/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº5107/2021. EMP. COMP AO Nº 16148/2021. | 500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/11/2021 | SERVIÇO TRANSPORTE P/PORTO ALEGRE VALOR REFERENTE TRANSPORTE DO GRUPO DE DANÇAS SENIOR "SEMPRE VIVAS NA FÉ" ATÉ O AEROPORTO DE PORTO ALEGRE/RS O QUAL REPRESENTARÁ O MUNICÍPIO NO CIRCUITO BRASILEIRO DEDO DE PROSAS E DANÇAS DIAS 18 A 21/11/21 EM GUARAPARI/ES CFE.MEMORANDO INTERNO 1515/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº5107/2021. EMP. COMP AO Nº 16148/2021. | 500,00 | ||
| 22/11/2021 | SERVIÇO TRANSPORTE P/PORTO ALEGRE VALOR REFERENTE TRANSPORTE DO GRUPO DE DANÇAS SENIOR "SEMPRE VIVAS NA FÉ" ATÉ O AEROPORTO DE PORTO ALEGRE/RS O QUAL REPRESENTARÁ O MUNICÍPIO NO CIRCUITO BRASILEIRO DEDO DE PROSAS E DANÇAS DIAS 18 A 21/11/21 EM GUARAPARI/ES CFE.MEMORANDO INTERNO 1515/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº5107/2021. EMP. COMP AO Nº 16148/2021. LIQUIDADO CFE, NF Nº 1838 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. | 500,00 | ||
| 25/11/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016774/2021 COMERCIO DE CONFECCOES ISMADI LTDA - 14852 | 500,00 | ||
| TOTAL | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
