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Exercício: 2021
Nome do Credor: JOSE ARTEMIO DE BAIRROS	Exportar os Dados

Número do empenho:	16799	Data de lançamento:	23/11/2021
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
85.00	MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE 25H DE SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO ROLO Nº 132 CFE.MEMORANDO INTERNO 5512/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº 5512/2021.	80,00	6.800,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/11/2021	MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE 25H DE SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO ROLO Nº 132 CFE.MEMORANDO INTERNO 5512/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº 5512/2021.	6.800,00
26/11/2021	MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE 25H DE SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO ROLO Nº 132 CFE.MEMORANDO INTERNO 5512/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº 5512/2021. LIQUIDADO CFE. NF Nº 137 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.		6.800,00
01/12/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016799/2021 JOSE ARTEMIO DE BAIRROS - 31			6.800,00
TOTAL		6.800,00	6.800,00	6.800,00
SALDO A PAGAR				0,00