| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: COMERCIAL ARQUIMAX LTDA |
| Número do empenho: | 16802 | Data de lançamento: | 23/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Limpeza Pública | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | OUTROS, CABEÇOTE CORTE - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABEÇOTE DESTINADO PARA ROÇADEIRA STHIL CFE.MEMORANDO INTERNO 1408/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 5515/2021. | 92,50 | 277,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/11/2021 | OUTROS, CABEÇOTE CORTE - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABEÇOTE DESTINADO PARA ROÇADEIRA STHIL CFE.MEMORANDO INTERNO 1408/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 5515/2021. | 277,50 | ||
| 21/12/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABEÇOTE DESTINADO PARA ROÇADEIRA STHIL CFE.MEMORANDO INTERNO 1408/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 5515/2021.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 11.338 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT. | 277,50 | ||
| 23/12/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016802/2021 COMERCIAL ARQUIMAX LTDA - 26916 | 277,50 | ||
| TOTAL | 277,50 | 277,50 | 277,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
