| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA |
| Número do empenho: | 16803 | Data de lançamento: | 23/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota e Serviços de Transporte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO GUINCHO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE GUINCHO/ REBOQUE REALIZADO NO VEÍCULO VAN Nº 199 CFE.MEMORANDO INTERNO 1857/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 5516/2021. | 800,00 | 800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/11/2021 | SERVIÇO GUINCHO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE GUINCHO/ REBOQUE REALIZADO NO VEÍCULO VAN Nº 199 CFE.MEMORANDO INTERNO 1857/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 5516/2021. | 800,00 | ||
| 25/11/2021 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE GUINCHO/ REBOQUE REALIZADO NO VEÍCULO VAN Nº 199 CFE.MEMORANDO INTERNO 1857/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 5516/2021.LIQUIDADO CFE NF Nº 5777 ANEXA E ATESTADA PELO SCERETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 800,00 | ||
| 01/12/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016803/2021 KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA - 32 | 800,00 | ||
| TOTAL | 800,00 | 800,00 | 800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
