| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: FRANCISCO DAROLD PEREIRA ME |
| Número do empenho: | 16809 | Data de lançamento: | 23/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | ||||
| Unidade: | CHEFIA DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Comunicação Social | ||||
| Projeto / Atividade: | Divulgações e Publicidades | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | BAILE DAS SOBERANAS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DIVULGAÇÃO - VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DO EVENTOS DA ESCOLHA DAS SOBERANAS CFE. MEMORANDO INTERNO 319/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº 5521/2021. | 420,00 | 420,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/11/2021 | SERVIÇO DIVULGAÇÃO - VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DO EVENTOS DA ESCOLHA DAS SOBERANAS CFE. MEMORANDO INTERNO 319/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº 5521/2021. | 420,00 | ||
| 23/11/2021 | SERVIÇO DIVULGAÇÃO - VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DO EVENTOS DA ESCOLHA DAS SOBERANAS CFE. MEMORANDO INTERNO 319/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº 5521/2021. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1140 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU. | 420,00 | ||
| 29/11/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016809/2021 FRANCISCO DAROLD PEREIRA ME - 17480 | 420,00 | ||
| TOTAL | 420,00 | 420,00 | 420,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
