| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: DEISE RAFAELA DE SOUZA CHAVES 02410114008 |
| Número do empenho: | 16810 | Data de lançamento: | 23/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | SERVIÇO LAVAGEM VALOR REFERENTE SERVIÇO DE 02 LAVAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO 213 CFE.MEMORANDO INTERNO 1786/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº 5522/2021. | 50,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/11/2021 | SERVIÇO LAVAGEM VALOR REFERENTE SERVIÇO DE 02 LAVAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO 213 CFE.MEMORANDO INTERNO 1786/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº 5522/2021. | 100,00 | ||
| 30/11/2021 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE 02 LAVAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO 213 CFE.MEMORANDO INTERNO 1786/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº 5522/2021.LIQUIDADO CFE NF Nº 143 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. | 100,00 | ||
| 03/12/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016810/2021 DEISE RAFAELA DE SOUZA CHAVES 02410114008 - 28790 | 100,00 | ||
| TOTAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
