| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MAICON RIBAS ME |
| Número do empenho: | 16812 | Data de lançamento: | 23/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE DESPORTOS | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GINÁSIO GENERAL OSÓRIO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | SERVIÇO RECARGA EXTINTOR - VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RECARGA DE 08 EXTINTORES ABC 4KG REALIZADA PARA O GINÁSIO GENERAL OSÓRIO CFE. MEMORANDO INTERNO 1750/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº 5524/2021. | 60,00 | 480,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/11/2021 | SERVIÇO RECARGA EXTINTOR - VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RECARGA DE 08 EXTINTORES ABC 4KG REALIZADA PARA O GINÁSIO GENERAL OSÓRIO CFE. MEMORANDO INTERNO 1750/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº 5524/2021. | 480,00 | ||
| 07/12/2021 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RECARGA DE 08 EXTINTORES ABC 4KG REALIZADA PARA O GINÁSIO GENERAL OSÓRIO CFE. MEMORANDO INTERNO 1750/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº 5524/2021.LIQUIDADO CFE NF Nº 2163 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. | 480,00 | ||
| 09/12/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016812/2021 MAICON RIBAS ME - 15837 | 480,00 | ||
| TOTAL | 480,00 | 480,00 | 480,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
