| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: VANDERLEI GOMES DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 16814 | Data de lançamento: | 23/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Festividades e Eventos do Município | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | NATAL LUZ | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DIVULGAÇÃO - VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DIVULAGAÇÃO DO EVENTO DE ABERTURA NATAL LUZ 2021 CFE.MEMORANDO INTERNO 1783/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº 5526/2021. | 480,00 | 480,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/11/2021 | SERVIÇO DIVULGAÇÃO - VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DIVULAGAÇÃO DO EVENTO DE ABERTURA NATAL LUZ 2021 CFE.MEMORANDO INTERNO 1783/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº 5526/2021. | 480,00 | ||
| 26/11/2021 | SERVIÇO DIVULGAÇÃO - VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DIVULAGAÇÃO DO EVENTO DE ABERTURA NATAL LUZ 2021 CFE.MEMORANDO INTERNO 1783/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº 5526/2021. LIQUIDADO CFE. NF Nº 425 ANEXA E ATESTADA PELA COORD. CULTURA E TURISMO MAGDA DAMICO PIMENTEL. | 480,00 | ||
| 03/12/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016814/2021 VANDERLEI GOMES DOS SANTOS - 23917 | 480,00 | ||
| TOTAL | 480,00 | 480,00 | 480,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
