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Última atualização realizada em 26/05/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 16827 Data de lançamento: 23/11/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: Apoio a Entidades ou Atletas
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO TRANSPORTE P/VILA LÂNGARO- RS - VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA A EQUIPE NUTRIVITAL NO DIA 14/11, PARA A CIDADE DE VILA LÂNGARO-RS, PARA DISPUTA DA I TAÇA LÂNGARO DE FUTSAL FEMININO 2021, CFE MEMORANDO SECTD 1664/2021.ORDEM DE SERVIÇO 5315/2021. 3.312,50 3.312,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/11/2021 SERVIÇO TRANSPORTE P/VILA LÂNGARO- RS - VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA A EQUIPE NUTRIVITAL NO DIA 14/11, PARA A CIDADE DE VILA LÂNGARO-RS, PARA DISPUTA DA I TAÇA LÂNGARO DE FUTSAL FEMININO 2021, CFE MEMORANDO SECTD 1664/2021.ORDEM DE SERVIÇO 5315/2021. 3.312,50
23/11/2021 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA A EQUIPE NUTRIVITAL NO DIA 14/11, PARA A CIDADE DE VILA LÂNGARO-RS, PARA DISPUTA DA I TAÇA LÂNGARO DE FUTSAL FEMININO 2021, CFE MEMORANDO SECTD 1664/2021.ORDEM DE SERVIÇO 5315/2021.LIQUIDADO CFE NF Nº 1339 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. 3.312,50
30/11/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA A EQUIPE NUTRIVITAL NO DIA 14/11, PARA A CIDADE DE VILA LÂNGARO-RS, PARA DISPUTA DA I TAÇA LÂNGARO DE FUTSAL FEMININO 2021, CFE MEMORANDO SECTD 1664/2021.ORDEM DE SERVIÇO 5315/2021.LIQUIDADO CFE NF Nº 1339 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. 3.203,19
30/11/2021 Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 16827/2021 109,31
TOTAL 3.312,50 3.312,50 3.312,50
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA 23/11/2021 109,31 7640/2021 Lançada
TOTAL   109,31    

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