| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA |
| Número do empenho: | 16842 | Data de lançamento: | 24/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.01.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - PNEUS E RODAS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS SEC. AGRIC.PEC.MEIO.AMBIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | OUTROS, PNEU 265/70R16 - | 880,00 | 3.520,00 |
| 1.00 | OUTROS, VÁLVULA - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEU 265/70R16 DESTINADOS PARA CAMIONETA FROTA 205, CFME MEMORANDO INTERNO SAPMA 582/2021 E ORDEM DE COMPRA 5533/2021. | 40,00 | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/11/2021 | OUTROS, PNEU 265/70R16 - OUTROS, VÁLVULA - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEU 265/70R16 DESTINADOS PARA CAMIONETA FROTA 205, CFME MEMORANDO INTERNO SAPMA 582/2021 E ORDEM DE COMPRA 5533/2021. | 3.560,00 | ||
| 30/11/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEU 265/70R16 DESTINADOS PARA CAMIONETA FROTA 205, CFME MEMORANDO INTERNO SAPMA 582/2021 E ORDEM DE COMPRA 5533/2021. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 42558 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA VALDIR OLAVO LAGEMANN. | 3.560,00 | ||
| 03/12/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016842/2021 GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - 3793 | 3.560,00 | ||
| TOTAL | 3.560,00 | 3.560,00 | 3.560,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
