| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: TAYLOR BILIARDI 03629432069 |
| Número do empenho: | 16870 | Data de lançamento: | 25/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SICOE-SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EMPREENDIMENTOS | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Promoção Comercial | ||||
| Projeto / Atividade: | Sala do Empreendedor | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL, FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | OUTROS, BANNER 110 CM X 85 CM - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BANEER 110CMX85CM DESTINADOS PARA SALA DE EMPREENDEDOR CFE.MEMORANDO INTERNO 091/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 5536/2021. | 110,00 | 220,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/2021 | OUTROS, BANNER 110 CM X 85 CM - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BANEER 110CMX85CM DESTINADOS PARA SALA DE EMPREENDEDOR CFE.MEMORANDO INTERNO 091/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 5536/2021. | 220,00 | ||
| 30/11/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BANEER 110CMX85CM DESTINADOS PARA SALA DE EMPREENDEDOR CFE.MEMORANDO INTERNO 091/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 5536/2021.LIQUIDADO CFE NF Nº 98 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE IND E COMÉRCIO VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. | 220,00 | ||
| 03/12/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016870/2021 TAYLOR BILIARDI 03629432069 - 28009 | 220,00 | ||
| TOTAL | 220,00 | 220,00 | 220,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
