| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA ME |
| Número do empenho: | 16871 | Data de lançamento: | 25/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL, FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1000.00 | OUTROS, FLYERS 11X12CM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLYERS 11X12CM DESTINADOS PARA CAMPANHA DA VITAMINA A DIA 04/12/2021 CFE.MEMORANDO INTERNO 1861/2021 ORDEM DE COMPRA Nº5537/2021. | 0,36 | 360,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/2021 | OUTROS, FLYERS 11X12CM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLYERS 11X12CM DESTINADOS PARA CAMPANHA DA VITAMINA A DIA 04/12/2021 CFE.MEMORANDO INTERNO 1861/2021 ORDEM DE COMPRA Nº5537/2021. | 360,00 | ||
| 30/11/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLYERS 11X12CM DESTINADOS PARA CAMPANHA DA VITAMINA A DIA 04/12/2021 CFE.MEMORANDO INTERNO 1861/2021 ORDEM DE COMPRA Nº5537/2021. LIQUIDADO CFME NF 092/2021 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL. | 360,00 | ||
| 03/12/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016871/2021 GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA ME - 16551 | 360,00 | ||
| TOTAL | 360,00 | 360,00 | 360,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
