| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 16874 | Data de lançamento: | 25/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLA MUNICIPAL FLORESTA | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADAS PARA EMEF FLORESTA CFE. MEMORANDO INTERNO 1800/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 5539/2021. | 2.798,30 | 2.798,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/2021 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADAS PARA EMEF FLORESTA CFE. MEMORANDO INTERNO 1800/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 5539/2021. | 2.798,30 | ||
| 30/11/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADAS PARA EMEF FLORESTA CFE. MEMORANDO INTERNO 1800/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 5539/2021. LIQUIDADO CFME DANFE 16592/2021 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. | 2.798,30 | ||
| 06/12/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016874/2021 VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826 | 2.798,30 | ||
| TOTAL | 2.798,30 | 2.798,30 | 2.798,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
