| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: RS TIAGO MICHEL BUENO-ME |
| Número do empenho: | 16884 | Data de lançamento: | 25/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE DESPORTOS | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.34.00.00.00 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | OUTROS, BEBEDOURO SUMMER LINE - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BEBEDOURO DESTINADO PARA O GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES ASSIS DE SOUZA ROQUE E 01 BEBEDOURO DESTINADO PARA A QUADRA ESPORTIV COBERTA DO BAIRRO JARDIM, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1790/2021 E ORDEM DE COMPRA 5558/2021. | 2.629,00 | 5.258,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/2021 | OUTROS, BEBEDOURO SUMMER LINE - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BEBEDOURO DESTINADO PARA O GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES ASSIS DE SOUZA ROQUE E 01 BEBEDOURO DESTINADO PARA A QUADRA ESPORTIV COBERTA DO BAIRRO JARDIM, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1790/2021 E ORDEM DE COMPRA 5558/2021. | 5.258,00 | ||
| 14/12/2021 | OUTROS, BEBEDOURO SUMMER LINE - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BEBEDOURO DESTINADO PARA O GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES ASSIS DE SOUZA ROQUE E 01 BEBEDOURO DESTINADO PARA A QUADRA ESPORTIV COBERTA DO BAIRRO JARDIM, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1790/2021 E ORDEM DE COMPRA 5558/2021. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 38042470 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. | 5.258,00 | ||
| 20/12/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016884/2021 RS TIAGO MICHEL BUENO-ME - 31072 | 5.258,00 | ||
| TOTAL | 5.258,00 | 5.258,00 | 5.258,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
