| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
| Número do empenho: | 16887 | Data de lançamento: | 25/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Pré-escola | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | EMEI ARTHUR KANITZ | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS ELÉTRICOS - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES NA REDE ELÉTRICA DA EMEI ARTHUR KANITZ, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1804/2021 E ORDEM DE COMPRA 5561/2021. | 1.180,40 | 1.180,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/2021 | MATERIAIS ELÉTRICOS - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES NA REDE ELÉTRICA DA EMEI ARTHUR KANITZ, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1804/2021 E ORDEM DE COMPRA 5561/2021. | 1.180,40 | ||
| 30/11/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES NA REDE ELÉTRICA DA EMEI ARTHUR KANITZ, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1804/2021 E ORDEM DE COMPRA 5561/2021. LIQUIDADO CFME DANFE 82412/2021 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. | 1.180,40 | ||
| 08/12/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016887/2021 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12 | 1.180,40 | ||
| TOTAL | 1.180,40 | 1.180,40 | 1.180,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
