| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA ME |
| Número do empenho: | 16898 | Data de lançamento: | 25/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLA STA TERESINHA | ||||
| Fonte de Recurso: | FNDE- Salário Educação Quota Municipal | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS, MEKAL 350 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPA VIDROS E MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS PARA EMEF SANTA TERESINHA CFE. MEMORANDO INTERNO 1788/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 5545/2021. | 285,00 | 285,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/2021 | MATERIAIS DIVERSOS, MEKAL 350 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPA VIDROS E MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS PARA EMEF SANTA TERESINHA CFE. MEMORANDO INTERNO 1788/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 5545/2021. | 285,00 | ||
| 30/11/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPA VIDROS E MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS PARA EMEF SANTA TERESINHA CFE. MEMORANDO INTERNO 1788/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 5545/2021. LIQUIDADO CFME DANFE 17367/2021 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE . HENTGES. | 285,00 | ||
| 06/12/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016898/2021 WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA ME - 15176 | 285,00 | ||
| TOTAL | 285,00 | 285,00 | 285,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
