| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA ME |
| Número do empenho: | 16900 | Data de lançamento: | 25/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLA MUNICIPAL FLORESTA | ||||
| Fonte de Recurso: | FNDE- Salário Educação Quota Municipal | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, HIPOCLORITO, MEKAL 340 - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPA VIDROS E MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS PARA EME FLLORESTA CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1803/2021ORDEM DE COMPRA Nº 5547/2021. | 255,00 | 255,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/2021 | OUTROS, HIPOCLORITO, MEKAL 340 - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPA VIDROS E MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS PARA EME FLLORESTA CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1803/2021ORDEM DE COMPRA Nº 5547/2021. | 255,00 | ||
| 30/11/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPA VIDROS E MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS PARA EME FLLORESTA CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1803/2021ORDEM DE COMPRA Nº 5547/2021. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 17392 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. | 255,00 | ||
| 06/12/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016900/2021 WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA ME - 15176 | 255,00 | ||
| TOTAL | 255,00 | 255,00 | 255,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
