| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
| Número do empenho: | 16902 | Data de lançamento: | 25/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FNDE- Salário Educação Quota Municipal | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIOS E MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA EMEF SANTA TERESINHA CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1805/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 5548/2021. | 1.406,65 | 1.406,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/2021 | MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIOS E MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA EMEF SANTA TERESINHA CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1805/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 5548/2021. | 1.406,65 | ||
| 07/12/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIOS E MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA EMEF SANTA TERESINHA CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1805/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 5548/2021.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 82413 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. | 1.406,64 | ||
| 07/12/2021 | ESTORNO DE EMPENHO REALIZADO A MAIOR. | -0,01 | ||
| 09/12/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016902/2021 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12 | 1.406,64 | ||
| TOTAL | 1.406,64 | 1.406,64 | 1.406,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
