| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
| Número do empenho: | 16908 | Data de lançamento: | 25/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Gestão do SUS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAIS DIVERSOS, BROCA, FECHO, REBITE - MATERIAIS DIVERSOS, TELA SOMBRITE - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE JANELAS EXTERNAS E COBERTURA DO TELHADO NOS FUNDOS DA SECRETARIA DE SÁUDE. CFE MEMORANDO SS/AB 1738 E 1740/2021.ORDEM DE COMPRA 5286/2021.EMP. COMP. AO Nº 1914/2021. | 20,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/2021 | MATERIAIS DIVERSOS, BROCA, FECHO, REBITE - MATERIAIS DIVERSOS, TELA SOMBRITE - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE JANELAS EXTERNAS E COBERTURA DO TELHADO NOS FUNDOS DA SECRETARIA DE SÁUDE. CFE MEMORANDO SS/AB 1738 E 1740/2021.ORDEM DE COMPRA 5286/2021.EMP. COMP. AO Nº 1914/2021. | 20,00 | ||
| 25/11/2021 | MATERIAIS DIVERSOS, BROCA, FECHO, REBITE - MATERIAIS DIVERSOS, TELA SOMBRITE - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE JANELAS EXTERNAS E COBERTURA DO TELHADO NOS FUNDOS DA SECRETARIA DE SÁUDE. CFE MEMORANDO SS/AB 1738 E 1740/2021.ORDEM DE COMPRA 5286/2021.EMP. COMP. AO Nº 1914/2021. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº82117 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 20,00 | ||
| 01/12/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016908/2021 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12 | 20,00 | ||
| TOTAL | 20,00 | 20,00 | 20,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
