| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 16910 | Data de lançamento: | 25/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Estratégia de Saúde da Familia | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAL HOSPITALAR - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL CIRÚRGICO DE ESTERIBILIZAÇÃO DE MATERIAL DESTINADO PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1891/2021 E ORDEM DE COMPRA 5574/2021. | 1.996,00 | 1.996,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/2021 | MATERIAL HOSPITALAR - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL CIRÚRGICO DE ESTERIBILIZAÇÃO DE MATERIAL DESTINADO PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1891/2021 E ORDEM DE COMPRA 5574/2021. | 1.996,00 | ||
| 26/11/2021 | ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO VALOR INCORRETO, CFE MEMORANDO SETOR DE COMPRAS. | -1.996,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
