Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/11/2021 |
MATERIAL DE AMBULATÓRIO, SORO -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADO PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1892/2021 E ORDEM DE COMPRA 5576/2021. |
2.982,00 |
|
|
| 30/11/2021 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADO PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1892/2021 E ORDEM DE COMPRA 5576/2021. LIQUIDADO CFME DANFE 88920/2021 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL.
|
|
1.592,00 |
|
| 07/12/2021 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADO PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1892/2021 E ORDEM DE COMPRA 5576/2021. LIQUIDADO CFME DANFE 88991/2021 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL.
|
|
1.390,00 |
|
| 09/12/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 16913/2021 - REF. DEZEMBRO/2021
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 23620 |
|
|
1.592,00 |
| 14/12/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADO PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1892/2021 E ORDEM DE COMPRA 5576/2021. LIQUIDADO CFME DANFE 88991/2021 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL.
|
|
|
1.390,00 |
| TOTAL |
2.982,00 |
2.982,00 |
2.982,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
