| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: JOÃO CARLOS BANDEIRA |
| Número do empenho: | 17574 | Data de lançamento: | 25/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | Sentenças Judiciais | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.91.06.00.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR | ||||
| Natureza da despesa: | SENTENÇAS JUDICIAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO Nº0020973-91.2016.5.04.0611 - AÇÃO TRABALHISTA. EXPEDIÇÃO DA RPV Nº 79/2021 EM 28/09/2021. RECLAMANTE: JOÃO CARLOS BANDEIRA E RECLAMADOS: MGO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDE E MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ. PAGAMENTO EFETUADO POR DEPÓSITO JUDICIAL. CFE. MEM. SAP 0266/2021. | 30.904,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/2021 | EMPENHO REFERENTE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO Nº0020973-91.2016.5.04.0611 - AÇÃO TRABALHISTA. EXPEDIÇÃO DA RPV Nº 79/2021 EM 28/09/2021. RECLAMANTE: JOÃO CARLOS BANDEIRA E RECLAMADOS: MGO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDE E MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ. PAGAMENTO EFETUADO POR DEPÓSITO JUDICIAL. CFE. MEM. SAP 0266/2021. | 30.904,25 | ||
| 25/11/2021 | EMPENHO REFERENTE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO Nº0020973-91.2016.5.04.0611 - AÇÃO TRABALHISTA. EXPEDIÇÃO DA RPV Nº 79/2021 EM 28/09/2021. RECLAMANTE: JOÃO CARLOS BANDEIRA E RECLAMADOS: MGO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDE E MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ. PAGAMENTO EFETUADO POR DEPÓSITO JUDICIAL. CFE. MEM. SAP 0266/2021. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA FAZENDA CELSO ENDRES. | 30.904,25 | ||
| 26/11/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 017574/2021 JOÃO CARLOS BANDEIRA - 31074 | 30.904,25 | ||
| TOTAL | 30.904,25 | 30.904,25 | 30.904,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
