| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: CONSTRUTORA E INCORPORADORA GRANDE AVENIDA LTDA-EP |
| Número do empenho: | 17577 | Data de lançamento: | 25/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Ampliação e Adequação de Unidades Básicas de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.80.00.00.00 - ESTUDOS E PROJETOS | ||||
| Natureza da despesa: | POSTO DE SAÚDE ESF HERMANY | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO ELABORAÇÃO PROJETO - VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO E REVISÃO DE PROJETO TÉCNICO/DOCUMENTAÇÃO DE ENGENHARIA PARA AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO HERMANY, CFME MEMORANDO INTERNO SAP 301/2021 E ORDEM DE SERVIÇO 5387/2021.EMP. COM. AO Nº 16634/2021. | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/2021 | SERVIÇO ELABORAÇÃO PROJETO - VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO E REVISÃO DE PROJETO TÉCNICO/DOCUMENTAÇÃO DE ENGENHARIA PARA AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO HERMANY, CFME MEMORANDO INTERNO SAP 301/2021 E ORDEM DE SERVIÇO 5387/2021.EMP. COM. AO Nº 16634/2021. | 200,00 | ||
| 25/11/2021 | SERVIÇO ELABORAÇÃO PROJETO - VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO E REVISÃO DE PROJETO TÉCNICO/DOCUMENTAÇÃO DE ENGENHARIA PARA AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO HERMANY, CFME MEMORANDO INTERNO SAP 301/2021 E ORDEM DE SERVIÇO 5387/2021.EMP. COM. AO Nº 16634/2021. LIQUIDADO CFE. NF Nº 267 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETRIO DA ADM. E PALNEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU. | 200,00 | ||
| 01/12/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 017577/2021 CONSTRUTORA E INCORPORADORA GRANDE AVENIDA LTDA-EPP - 31026 | 200,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
