| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: AS COMERCIO DE MOVES LTDA |
| Número do empenho: | 17590 | Data de lançamento: | 25/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Programa Bolsa Família | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | CRAS- Centro de Referência da Assistência Social | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS-GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CAD ÚNICO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, ARMÁRIO 7 PORTAS - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 ÁRMARIO COM 7 PORTAS DESTINADOS PARA SALA DE REUNIÕES DO CRAS CFE. MEMORANDO INTERNO 210/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 2039/2021. EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO Nº 6778/21. | 5.996,00 | 5.996,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/2021 | OUTROS, ARMÁRIO 7 PORTAS - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 ÁRMARIO COM 7 PORTAS DESTINADOS PARA SALA DE REUNIÕES DO CRAS CFE. MEMORANDO INTERNO 210/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 2039/2021. EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO Nº 6778/21. | 5.996,00 | ||
| 21/12/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 ÁRMARIO COM 7 PORTAS DESTINADOS PARA SALA DE REUNIÕES DO CRAS CFE. MEMORANDO INTERNO 210/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 2039/2021. EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO Nº 6778/21.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 774 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. | 5.996,00 | ||
| 23/12/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 017590/2021 AS COMERCIO DE MOVES LTDA - 13774 | 5.996,00 | ||
| TOTAL | 5.996,00 | 5.996,00 | 5.996,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
