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Última atualização realizada em 26/05/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: DA ROSA AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 17613 Data de lançamento: 26/11/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: Apoio a Entidades ou Atletas
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO TRANSPORTE P/CARAZINHO - VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA AS CATEGORIAS DE BASE DA EQUIPE DO MILAN FUTSAL, ATÉ A CIDADE DE TAPERA-RS, NO DIA 23/11, CFE MEMORANDO SECTD 1825/2021.ORDEM DE SERVIÇO 5598/2021. 1.800,00 1.800,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/11/2021 SERVIÇO TRANSPORTE P/CARAZINHO - VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA AS CATEGORIAS DE BASE DA EQUIPE DO MILAN FUTSAL, ATÉ A CIDADE DE TAPERA-RS, NO DIA 23/11, CFE MEMORANDO SECTD 1825/2021.ORDEM DE SERVIÇO 5598/2021. 1.800,00
07/12/2021 SERVIÇO TRANSPORTE P/CARAZINHO - VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA AS CATEGORIAS DE BASE DA EQUIPE DO MILAN FUTSAL, ATÉ A CIDADE DE TAPERA-RS, NO DIA 23/11, CFE MEMORANDO SECTD 1825/2021.ORDEM DE SERVIÇO 5598/2021. LIQUIDADO CFE. NF Nº 007 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. 1.800,00
14/12/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA SERVIÇO TRANSPORTE P/CARAZINHO - VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA AS CATEGORIAS DE BASE DA EQUIPE DO MILAN FUTSAL, ATÉ A CIDADE DE TAPERA-RS, NO DIA 23/11, CFE MEMORANDO SECTD 1825/2021.ORDEM DE SERVIÇO 5598/2021. LIQUIDADO CFE. NF Nº 007 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. 1.740,60
14/12/2021 Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 17613/2021 59,40
TOTAL 1.800,00 1.800,00 1.800,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA 07/12/2021 59,40 8269/2021 Lançada
TOTAL   59,40    

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