| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: VOLMIR DOS SANTOS DE SOUZA 01076023002 |
| Número do empenho: | 17619 | Data de lançamento: | 26/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Pré-escola | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLA EDUC.INF.FLORESTA | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO LIMPEZA PÁTIO - VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CORTE DE GRAMA E LIMPEZA DO PÁTIO DA EMEI FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 1823/2021. ORDEM DE SERVIÇO 5605/2021. | 250,00 | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/11/2021 | SERVIÇO LIMPEZA PÁTIO - VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CORTE DE GRAMA E LIMPEZA DO PÁTIO DA EMEI FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 1823/2021. ORDEM DE SERVIÇO 5605/2021. | 250,00 | ||
| 07/12/2021 | VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CORTE DE GRAMA E LIMPEZA DO PÁTIO DA EMEI FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 1823/2021. ORDEM DE SERVIÇO 5605/2021. LIQUIDADO CFME NF 004/2021 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. | 250,00 | ||
| 09/12/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 017619/2021 VOLMIR DOS SANTOS DE SOUZA 01076023002 - 30367 | 250,00 | ||
| TOTAL | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
