| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN ME |
| Número do empenho: | 17631 | Data de lançamento: | 29/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Redes de Canalização Pluvial e Cloacal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 72.00 | MATERIAIS DIVERSOS, TUBO ESG. 100 MM - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DE UMA CANALIZAÇÃO NA RUA DUMONCEL FILHO, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1424/2021 E ORDEM DE COMPRA 5629/2021. | 22,32 | 1.607,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2021 | MATERIAIS DIVERSOS, TUBO ESG. 100 MM - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DE UMA CANALIZAÇÃO NA RUA DUMONCEL FILHO, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1424/2021 E ORDEM DE COMPRA 5629/2021. | 1.607,04 | ||
| 30/11/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DE UMA CANALIZAÇÃO NA RUA DUMONCEL FILHO, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1424/2021 E ORDEM DE COMPRA 5629/2021.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 1501 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT. | 1.607,04 | ||
| 06/12/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 017631/2021 ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124 | 1.607,04 | ||
| TOTAL | 1.607,04 | 1.607,04 | 1.607,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
