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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: FM PNEUS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	17635	Data de lançamento:	29/11/2021
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	Recapagem de pneu de borracha L-3, tipo 20.5 x 25 20L, recapagem desenho L-3, capacidade de 20 lonas, sulcos mínimos de 28mm. - VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE 02 PNEUS DA PÁ CARREGADEIRA FROTA 153, CFE PREGÃO PRESENCIAL 46/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 99/2021 E MEMORANDO SO 1396/2021.	2.800,00	5.600,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/11/2021	Recapagem de pneu de borracha L-3, tipo 20.5 x 25 20L, recapagem desenho L-3, capacidade de 20 lonas, sulcos mínimos de 28mm. - VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE 02 PNEUS DA PÁ CARREGADEIRA FROTA 153, CFE PREGÃO PRESENCIAL 46/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 99/2021 E MEMORANDO SO 1396/2021.	5.600,00
29/11/2021	ELEMENTO DE DESPESA INCORRETO.	-5.600,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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