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Exercício: 2021
Nome do Credor: FM PNEUS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	17637	Data de lançamento:	29/11/2021
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	46 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	Recapagem de pneu de borracha L-3, tipo 20.5 x 25 20L, recapagem desenho L-3, capacidade de 20 lonas, sulcos mínimos de 28mm. - VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE 02 PNEUS DA PÁ CARREGADEIRA FROTA 153, CFE PREGÃO PRESENCIAL 46/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 99/2021 E MEMORANDO SO 1396/2021.	2.800,00	5.600,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/11/2021	Recapagem de pneu de borracha L-3, tipo 20.5 x 25 20L, recapagem desenho L-3, capacidade de 20 lonas, sulcos mínimos de 28mm. - VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE 02 PNEUS DA PÁ CARREGADEIRA FROTA 153, CFE PREGÃO PRESENCIAL 46/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 99/2021 E MEMORANDO SO 1396/2021.	5.600,00
09/12/2021	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE 02 PNEUS DA PÁ CARREGADEIRA FROTA 153, CFE PREGÃO PRESENCIAL 46/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 99/2021 E MEMORANDO SO 1396/2021.LIQUIDADO CFE NF Nº 226185 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT.		5.600,00
15/12/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 017637/2021 FM PNEUS LTDA - 22286			5.600,00
TOTAL		5.600,00	5.600,00	5.600,00
SALDO A PAGAR				0,00