| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA ME |
| Número do empenho: | 17647 | Data de lançamento: | 29/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Limpeza Pública | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | MATERIAL DE LIMPEZA SACO LIXO - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO PARA USO DA EQUIPE DE LIMPEZA DAS RUAS, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1420/2021 E ORDEM DE COMPRA 5640/2021. | 90,00 | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2021 | MATERIAL DE LIMPEZA SACO LIXO - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO PARA USO DA EQUIPE DE LIMPEZA DAS RUAS, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1420/2021 E ORDEM DE COMPRA 5640/2021. | 180,00 | ||
| 30/11/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO PARA USO DA EQUIPE DE LIMPEZA DAS RUAS, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1420/2021 E ORDEM DE COMPRA 5640/2021. LIQUIDADO CFMME DANFE 17402/2021 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT. | 180,00 | ||
| 06/12/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 017647/2021 WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA ME - 15176 | 180,00 | ||
| TOTAL | 180,00 | 180,00 | 180,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
