| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: SESC ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRAND |
| Número do empenho: | 17654 | Data de lançamento: | 29/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE DESPORTOS | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Promoções de Eventos Esportivos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO COORDENAÇÃO RÚSTICA - VALOR REFERENTE REALIZAÇÃO DA RÚSTICA "IBIRUBÁ ALEGRIA DE VIVER" COM TRAJETO DE 5KM À REALIZAR-SE NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2021 EM NOSSO MUNICÍPIO, COM INÍCIO PREVISTO ÀS 8HRS E TÉRMINO ÀS 11HRS, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1833/2021 E ORDEM DE SERVIÇO 5645/2021. | 4.500,00 | 4.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2021 | SERVIÇO COORDENAÇÃO RÚSTICA - VALOR REFERENTE REALIZAÇÃO DA RÚSTICA "IBIRUBÁ ALEGRIA DE VIVER" COM TRAJETO DE 5KM À REALIZAR-SE NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2021 EM NOSSO MUNICÍPIO, COM INÍCIO PREVISTO ÀS 8HRS E TÉRMINO ÀS 11HRS, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1833/2021 E ORDEM DE SERVIÇO 5645/2021. | 4.500,00 | ||
| 08/03/2022 | VALOR REFERENTE REALIZAÇÃO DA RÚSTICA "IBIRUBÁ ALEGRIA DE VIVER" COM TRAJETO DE 5KM À REALIZAR-SE NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2021 EM NOSSO MUNICÍPIO, COM INÍCIO PREVISTO ÀS 8HRS E TÉRMINO ÀS 11HRS, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1833/2021 E ORDEM DE SERVIÇO 5645/2021. LIQUIDADO CFME NF 178/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. | 4.500,00 | ||
| 11/03/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 017654/2021 SESC ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - 20309 | 4.500,00 | ||
| TOTAL | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
