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Exercício: 2021
Nome do Credor: DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	17676	Data de lançamento:	29/11/2021
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	27 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
250.00	FOLHA DE OFÍCIO TAM A4 - BRANCA - PACOTE COM 500 F - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE E DEMAIS UNIDADES, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 027-2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 69/2021 E MEMORANDO 1887/2021.	15,20	3.800,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/11/2021	FOLHA DE OFÍCIO TAM A4 - BRANCA - PACOTE COM 500 F - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE E DEMAIS UNIDADES, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 027-2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 69/2021 E MEMORANDO 1887/2021.	3.800,00
30/11/2021	ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO ELEMENTO DE DESPESA INCORRETO.	-3.800,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00