| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: JANAINA SARETO VOLPI |
| Número do empenho: | 17729 | Data de lançamento: | 29/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Vigilância em Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Sanitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Canil e Ações Preventivas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.18.00.00.00 - MATERIAIS E MEDICAM. P/USO VETERINARIO | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 41 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | Caixas com 100 unidades de lamina de bisturi 24 cm aço carbono - | 30,00 | 300,00 |
| 50.00 | Clorexidina aquosa 2%. Solução anti-septica para sondagem e procedimentos. Frasco com 1 litro. - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NO CASTRAMÓVEL, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 041-2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 90-2021 E MEMORANDO SS/AB 1901/2021. | 17,30 | 865,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2021 | Caixas com 100 unidades de lamina de bisturi 24 cm aço carbono - Clorexidina aquosa 2%. Solução anti-septica para sondagem e procedimentos. Frasco com 1 litro. - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NO CASTRAMÓVEL, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 041-2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 90-2021 E MEMORANDO SS/AB 1901/2021. | 1.165,00 | ||
| 27/12/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NO CASTRAMÓVEL, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 041-2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 90-2021 E MEMORANDO SS/AB 1901/2021.LIQUIDADO CFE. NF Nº 19480 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.DEZ/21. | 1.165,00 | ||
| 29/12/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 017729/2021 JANAINA SARETO VOLPI - 30104 | 1.165,00 | ||
| TOTAL | 1.165,00 | 1.165,00 | 1.165,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
