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Última atualização realizada em 29/06/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: TURVOMED DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI

Dados do Empenho

Número do empenho:	17731	Data de lançamento:	29/11/2021
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Vigilância em Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Vigilância Sanitária
Projeto / Atividade:	Manutenção do Canil e Ações Preventivas
Conta de Despesa:	3390.30.18.00.00.00 - MATERIAIS E MEDICAM. P/USO VETERINARIO
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	Frasco de 10 ml de Butorfano - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NO CASTRAMÓVEL, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 041-2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 89-2021 E MEMORANDO SS/AB 1902/2021.	247,99	2.479,90

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/11/2021	Frasco de 10 ml de Butorfano - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NO CASTRAMÓVEL, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 041-2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 89-2021 E MEMORANDO SS/AB 1902/2021.	2.479,90
14/12/2021	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NO CASTRAMÓVEL, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 041-2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 89-2021 E MEMORANDO SS/AB 1902/2021. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 1114 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		2.479,90
20/12/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 017731/2021 TURVOMED DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI - 30975			2.479,90
TOTAL		2.479,90	2.479,90	2.479,90
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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