| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: GILMAR RUDI POTTKER ME |
| Número do empenho: | 17737 | Data de lançamento: | 30/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | CONVÊNIO FUNREBOM | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | Ações do Corpo de Bombeiros | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | FUNREBOM | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PEÇAS, FAROL, SIRENE, PORTA FUSÍVEL, CABO - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA DA VIATURA AT ATEGO FROTA Nº 214 DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 133/4º PELBM/2021.ORDME DE COMPRA 5656/2021. | 1.625,00 | 1.625,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2021 | PEÇAS, FAROL, SIRENE, PORTA FUSÍVEL, CABO - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA DA VIATURA AT ATEGO FROTA Nº 214 DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 133/4º PELBM/2021.ORDME DE COMPRA 5656/2021. | 1.625,00 | ||
| 17/12/2021 | PEÇAS, FAROL, SIRENE, PORTA FUSÍVEL, CABO - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA DA VIATURA AT ATEGO FROTA Nº 214 DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 133/4º PELBM/2021.ORDME DE COMPRA 5656/2021. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 11283 ANEXA E ATESTADA PELO 2º SGT. RICARDO GASTRING | 1.625,00 | ||
| 22/12/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 017737/2021 GILMAR RUDI POTTKER ME - 24 | 1.625,00 | ||
| TOTAL | 1.625,00 | 1.625,00 | 1.625,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
