| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: JOSÉ LEONIR GONÇALVES DIAS |
| Número do empenho: | 17739 | Data de lançamento: | 30/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | ||||
| Unidade: | CHEFIA DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Comunicação Social | ||||
| Projeto / Atividade: | Divulgações e Publicidades | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE UTILIDADE PUB. | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DIVULGAÇÃO CARRO SOM, 22 HR. - VALOR REFERENTE SERVIÇO DE 22 HORAS DE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO COVID 19, CFE MEMORANDO SAP Nº 347/2021.ORDEM DE SERVIÇO 5658/2021. | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2021 | SERVIÇO DIVULGAÇÃO CARRO SOM, 22 HR. - VALOR REFERENTE SERVIÇO DE 22 HORAS DE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO COVID 19, CFE MEMORANDO SAP Nº 347/2021.ORDEM DE SERVIÇO 5658/2021. | 1.500,00 | ||
| 30/11/2021 | ESTORNO DE EMPENHO REALIZADO INDEVIDAMENTE. | -1.500,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
