| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: GUILHERME XAVIER PIVA ME |
| Número do empenho: | 17743 | Data de lançamento: | 30/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | OUTROS, CARTUCHO PRETO 140 - | 165,00 | 495,00 |
| 3.00 | OUTROS, CARTUCHO COLOR 141 - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA DESTINADOS PARA A IMPRESSORA DO CONSULTÓRIO DO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1875/2021.ORDEM DE COMPRA 5662/2021. | 165,00 | 495,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2021 | OUTROS, CARTUCHO PRETO 140 - OUTROS, CARTUCHO COLOR 141 - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA DESTINADOS PARA A IMPRESSORA DO CONSULTÓRIO DO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1875/2021.ORDEM DE COMPRA 5662/2021. | 990,00 | ||
| 08/12/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA DESTINADOS PARA A IMPRESSORA DO CONSULTÓRIO DO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1875/2021.ORDEM DE COMPRA 5662/2021. LIQUIDADO CFME DANFE 13053/2021 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL. | 990,00 | ||
| 14/12/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 017743/2021 GUILHERME XAVIER PIVA ME - 21141 | 990,00 | ||
| TOTAL | 990,00 | 990,00 | 990,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
