| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: GUILHERME XAVIER PIVA ME |
| Número do empenho: | 17744 | Data de lançamento: | 30/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Gestão do SUS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS | ||||
| Natureza da despesa: | POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | OUTROS, TONER RICOH - VALOR REFERNETE AQUISIÇÃO DE TONERS DESTINADOS PARA USO NO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1852/2021. ORDEM DE COMPRA 5663/2021. | 95,00 | 570,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2021 | OUTROS, TONER RICOH - VALOR REFERNETE AQUISIÇÃO DE TONERS DESTINADOS PARA USO NO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1852/2021. ORDEM DE COMPRA 5663/2021. | 570,00 | ||
| 08/12/2021 | VALOR REFERNETE AQUISIÇÃO DE TONERS DESTINADOS PARA USO NO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1852/2021. ORDEM DE COMPRA 5663/2021. LIQUIDADO CFME DANFE 13052/2021 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL. | 570,00 | ||
| 14/12/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 017744/2021 GUILHERME XAVIER PIVA ME - 21141 | 570,00 | ||
| TOTAL | 570,00 | 570,00 | 570,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
