| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 17780 | Data de lançamento: | 30/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA REFORMAS E MANUTENÇÕES NO CENTRO SOCIAL FLORESTA, PROGRESSO, CONSELHO TUTELAR, SINE E CRAS, CFE MEMORANDO AS Nº 620/2021. ORDEM DE COMPRA 5653/2021. | 2.507,03 | 2.507,03 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2021 | MATERIAIS DIVERSOS - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA REFORMAS E MANUTENÇÕES NO CENTRO SOCIAL FLORESTA, PROGRESSO, CONSELHO TUTELAR, SINE E CRAS, CFE MEMORANDO AS Nº 620/2021. ORDEM DE COMPRA 5653/2021. | 2.507,03 | ||
| 09/12/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA REFORMAS E MANUTENÇÕES NO CENTRO SOCIAL FLORESTA, PROGRESSO, CONSELHO TUTELAR, SINE E CRAS, CFE MEMORANDO AS Nº 620/2021. ORDEM DE COMPRA 5653/2021.LIQUIDADO CFE DNAFE Nº 16.636 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. | 2.507,03 | ||
| 15/12/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 017780/2021 VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826 | 2.507,03 | ||
| TOTAL | 2.507,03 | 2.507,03 | 2.507,03 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
