| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: DENTALSHOP PRODUTOS ODONTOLÓGICO LTDA |
| Número do empenho: | 17783 | Data de lançamento: | 30/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços Odontológicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | POSTO SAUDE ODONTOLÓGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS ODONTOLÓGICOS - | 1.138,73 | 1.138,73 |
| 1.00 | MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, KIT. PROF. PROTESE - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NO POSTO ODONTOLÓGICO, CFE MEMORANDO SS/AB 1817 E 1828/2021. ORDEM DE COMPRA 5694/2021. | 7.426,48 | 7.426,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2021 | MATERIAIS ODONTOLÓGICOS - MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, KIT. PROF. PROTESE - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NO POSTO ODONTOLÓGICO, CFE MEMORANDO SS/AB 1817 E 1828/2021. ORDEM DE COMPRA 5694/2021. | 8.565,21 | ||
| 08/12/2021 | LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 1/479697; 1/479698; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 8.565,21 | ||
| 15/12/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 017783/2021 DENTALSHOP PRODUTOS ODONTOLÓGICO LTDA - 18781 | 8.565,21 | ||
| TOTAL | 8.565,21 | 8.565,21 | 8.565,21 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
