| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MARCIA CRISTINA HERBERTZ GIACOMOLLI LTDA |
| Número do empenho: | 17784 | Data de lançamento: | 30/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Assistência ao Produtor Rural | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 5 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE CASCALHO DA PEDREIRA DO RINCÃO SECO ATÉ AS LOCALIDADES DE SANTO ANTÔNIO DO TRIUNFO, LINHA 8 E LINHA 2, REALIZADO PARA ATENDER A DEMANDA DA SMOV, TOTALIZANDO 354 KM, CFE. MEMORANDO INTERNO SO 572/2021 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº007/2020. | 0,00 | 7.575,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2021 | VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE CASCALHO DA PEDREIRA DO RINCÃO SECO ATÉ AS LOCALIDADES DE SANTO ANTÔNIO DO TRIUNFO, LINHA 8 E LINHA 2, REALIZADO PARA ATENDER A DEMANDA DA SMOV, TOTALIZANDO 354 KM, CFE. MEMORANDO INTERNO SO 572/2021 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº007/2020. | 7.575,60 | ||
| 07/12/2021 | VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE CASCALHO DA PEDREIRA DO RINCÃO SECO ATÉ AS LOCALIDADES DE SANTO ANTÔNIO DO TRIUNFO, LINHA 8 E LINHA 2, REALIZADO PARA ATENDER A DEMANDA DA SMOV, TOTALIZANDO 354 KM, CFE. MEMORANDO INTERNO SO 572/2021 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº007/2020. LIQUIDADO CFME NF 025/2021 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAPMA VALDIR O. LAGEMANN. | 7.575,60 | ||
| 09/12/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 017784/2021 MARCIA CRISTINA HERBERTZ GIACOMOLLI LTDA - 28731 | 7.575,60 | ||
| TOTAL | 7.575,60 | 7.575,60 | 7.575,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
