| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: LEONARDO DOS SANTOS FISIOTERAPIA |
| Número do empenho: | 17786 | Data de lançamento: | 30/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.03.00.00 - SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA | ||||
| Natureza da despesa: | CONTROLE SERVIÇOS DE SAÚDE | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 18 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE 1ºTERMO ADITIVO AO CREDENCIAMENTO Nº018-2020 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS, PARA ATENDIMENTOS/SESSÕES NA ÁREA DE FISIOTERAPIA E FISIOTERAPIA DOMICILIAR CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº018/2018 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021.EMP. COMP. AO Nº 345/2021. | 0,00 | 133,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2021 | VALOR REFERENTE 1ºTERMO ADITIVO AO CREDENCIAMENTO Nº018-2020 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS, PARA ATENDIMENTOS/SESSÕES NA ÁREA DE FISIOTERAPIA E FISIOTERAPIA DOMICILIAR CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº018/2018 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021.EMP. COMP. AO Nº 345/2021. | 133,00 | ||
| 30/11/2021 | VALOR REFERENTE 1ºTERMO ADITIVO AO CREDENCIAMENTO Nº018-2020 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS, PARA ATENDIMENTOS/SESSÕES NA ÁREA DE FISIOTERAPIA E FISIOTERAPIA DOMICILIAR CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº018/2018 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021.EMP. COMP. AO Nº 345/2021. LIQUIDADO CFE. CF. Nº 020 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 133,00 | ||
| 13/12/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 017786/2021 LEONARDO DOS SANTOS FISIOTERAPIA - 28974 | 133,00 | ||
| TOTAL | 133,00 | 133,00 | 133,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
