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Exercício: 2021
Nome do Credor: DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	17800	Data de lançamento:	30/11/2021
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	27 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
250.00	FOLHA DE OFÍCIO TAM A4 - BRANCA - PACOTE COM 500 F - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE E DEMAIS UNIDADES, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 027-2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 69/2021 E MEMORANDO 1887/2021. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 5626/2021.	15,20	3.800,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/11/2021	FOLHA DE OFÍCIO TAM A4 - BRANCA - PACOTE COM 500 F - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE E DEMAIS UNIDADES, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 027-2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 69/2021 E MEMORANDO 1887/2021. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 5626/2021.	3.800,00
11/01/2022	FOLHA DE OFÍCIO TAM A4 - BRANCA - PACOTE COM 500 F - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE E DEMAIS UNIDADES, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 027-2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 69/2021 E MEMORANDO 1887/2021. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 5626/2021. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 18280 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		3.800,00
19/01/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 017800/2021 DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS LTDA - 30510			3.800,00
TOTAL		3.800,00	3.800,00	3.800,00
SALDO A PAGAR				0,00